Page 11 - Geschaeftsbericht_SWKL_2018

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das gut ausgebaute Verbundsystem un- 2. Ertrags-, Finanz- und Grundlage des Jahresabschlusses
seres Vorlieferanten, dem Wasserverbund Vermögenslage 2018 ist die Stichtagsablesung und
Niederrhein GmbH (WVN), garantiert. Abrechnung aller Kunden zum 31.12.
2.1. Ertragslage des Jahres. Infolgedessen sind im Be-
Zielerreichung richtsjahr Schätzungen nur dann ein-
Nachfolgende Darstellung zeigt die geflossen, sofern keine belastbareren
Die prozessuale Abwicklung in den Entwicklung wesentlicher Ertrags- Werte vorhanden waren.
Bereichen Marktkommunikation, Ab- kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr:
rechnung und Berichtswesen wird Der Rückgang der Absatzmengen
durch stets neue regulatorische Ein- 2018 2017 im Bereich Strom im Vergleich zum
griffe sowie die Vielzahl von Verän- Vorjahr als auch zur letztjährigen Pro-
derungen im Energierecht immer Umsatzerlöse 35.500 T€ 36.120 T€ gnose ist durch wettbewerbsbeding-
komplexer. Die Stadtwerke haben die te Kundenverluste und durch den
gestellten Anforderungen jeweils ter- Materialaufwand 23.171 T€ 23.895 T€ Rückbau diverser Liegenschaften
mingerecht umgesetzt. auf Grund anstehender städtebau-
Rohertrag licher Sanierungsmaßnahmen be-
Wettbewerbsdruck und Konkurrenz- (Umsatzerlöse / gründet. Hiervon waren wie im Vor-
situation im Strom- und Gasmarkt Materialaufwand) 12.329 T€ 12.225 T€ jahr in erster Linie Tarifkunden betrof-
sind weiterhin deutlich spürbar. Mit fen. Weiterhin führen die Sanierungen
attraktiven und wettbewerbsfähigen Personalaufwand 4.475 T€ 4.188 T€ im Rahmen der Energieeinsparver-
Strom- und Gastarifen, ergänzt durch ordnung zu einer Senkung der spezi-
zahlreiche Angebote im Bereich der Betriebsergebnis 3.994 T€ 4.363 T€ fischen Verbräuche. Der Anstieg im
Energiedienstleistungen, konnten Gasabsatz im Vergleich zum Vorjahr
sich die Stadtwerke dennoch erfolg- Finanzergebnis 695 T€ 1.274 T€ und zu unserer Prognose ist in ers-
reich behaupten. Vielfältigen Maß- ter Linie durch die Auswirkungen der
nahmen zur Stärkung der Kundenbin- Jahresüberschuss 2.967 T€ 3.417 T€ netzseitigen Verdichtungsmaßnah-
dung – z. B. Präsenz, Erreichbarkeit men begründet. Die Abgabepreise
und persönlicher Kontakt – kommt Umsatzrendite 8,4 % 9,5 % für Strom und Gas sind auch im Jahr
dabei eine wesentliche Bedeutung 2018 weitestgehend konstant ge-
zu. Die Stadtwerke unterstützen zahl- Eigenkapitalren- blieben. Der erkennbare Rückgang
reiche Projekte von Schulen und Ver- dite (JÜ/Ø EK) 20,6 % 23,2 % des Materialaufwandes (insbesonde-
einen und tragen damit auf vielfältige re reine Bezugskosten) ist durch die
Weise zu Bildung und Freizeitwert für beschriebene Mengenveränderung in
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Die Absatzmengen haben sich wie den Sparten Strom und Gas und den
Kamp-Lintfort bei. Die Öffentlich- folgt entwickelt: Entwicklungen am Beschaffungs-
keitsarbeit fokussiert zudem aktuelle markt begründet.
Themen der Energie- und Wasserver- 2018 2017
sorgung, des Klimaschutzes und der Die Wasserpreise sind im Jahr 2018
Energieeffizienz. Strom 75,3 GWh 78,7 GWh zum Vergleichsjahr 2017 konstant
geblieben. Auch für das Jahr 2019 ist
Die Stadtwerke haben sich auch 2018 Gas 92,6 GWh 91,8 GWh keine Anpassung beabsichtigt.
erfolgreich behauptet und die für das
Geschäftsjahr 2018 gestellten Ergeb- Wasser 2.191,1 Tm³ 2.138,8 Tm³ Die weiteren Aufwendungen setzen
nisziele und die öffentliche Zweckset- sich aus den Personalaufwendungen,
zung erfüllt. den Abschreibungen, den sonstigen